各位理事、会员代表：

依据《中国民用机场协会章程》规定，现将中国民用机场协会（以下简称“机场协会”）2020年度主要财务状况报告如下：

一、主要财务指标

机场协会2020年度收入总额2,154.41万元，发生成本费用支出1,554.21万元，年度结余600.20万元。

2020年主要财务指标表

二、主要财务指标同期比（与上年度比）分析

机场协会2020年实现收入2,154.41万元，较上年2,328.05万元同比减少173.64万元；发生成本费用支出1,554.21万元，较上年1,827.38万元同比减少273.17万元；年度结余600.20万元，较上年500.67万元同比增加99.53万元。

（一）本年度收入总额同比减少，其中：“会费收入”同比减少141.12万元、“提供服务收入”同比减少48.51万元。

（二）本年度成本费用支出总额同比减少，其大部分变动费用均同比减少，部分费用减少数额较大，其中：“差旅费”同比减少137.24万元、会议会展及培训“场租费”同比减少58.55万元、会议会展及培训“住宿费”同比减少30.88万元、“交通费”同比减少29.57万元等。

（三）年度结余同比增加99.53万元。

突如其来的新冠肺炎疫情给全行业带来严重影响，机场协会的工作也受到一定影响，主要表现在各种服务性收入实现的难度加大，作为机场协会主要收入来源的会费收入也受到较大影响。在收入减少的情况下，机场协会迅速做出“开源节流、减费节支、严格成本控制”的一系列措施：暂缓安排年度办公区改造计划及重建OA办公系统计划；严格控制出差、会议成本；秘书处领导及工作人员的部分费用按50%发放。这样在年度收入额下降的同时，本年度的费用支出总额同比也大幅度减少，所以年度结余略有增加；同时新冠肺炎疫情的发生提示我们，即使是非营利的社团组织也需要有一定的积累，才能有应对突发事件、抗风险的能力，才能做好持续服务会员需求、服务行业发展的工作。

2020年部分费用明细表

三、主要财务指标预算比（与年度预算比）分析

机场协会2020年实现收入2,154.41万元，较年度预算1,984万元增加170.41万元；发生成本费用支出1,554.21万元，较年度预算1,878.93万元减少324.72万元；年度结余600.20万元，较年度预算105.07万元增加495.13万元。

（一）本年度收入总额较预算有增加，其中：“会费收入”较预算增加260万元。

收入总额较年度预算增加，主要得力于会员单位对机场协会的大力支持，各会员单位在自己经营困难的情况下，仍然按时缴纳年度会费，使“会费收入”的实际收取额高于预算额。

（二）本年度成本费用支出总额较预算有减少，而且减少数额较大。

受新冠肺炎疫情的影响，2020年度的预算项目不能完全按计划开展，（具体执行情况详见《2020年项目成本表》），影响了项目的执行率，使成本费用的支出较年度预算有差异。

2020年项目成本表